合同管理标准流程篇(1)

0 引言

所谓企业标准化就是“为在企业的生产经营、管理范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。”在这里所指的活动尤其包括建立和实施企业标准体系，制定企业标准和贯彻实施各级标准的过程。实践证明，谁掌握了标准，谁就掌握了市场的话语权。一个企业只有推行标准化，才能实现管理的科学化。

1 建立和实施企业标准化管理体系的重要性

首先要提高对“标准”重要性的认识。在产品经济界素有“三流企业卖产品，二流企业卖品牌，一流企业卖标准”之说，在经济全球化的大趋势下，标准已演化为参与国内、国际市场竞争必不可少的“利器”。随着我国经济、社会、科技的快速发展和人民生活水平的不断提高，我国标准化工作面临适应国内外社会快速发展的严峻挑战。大力宣传实施标准战略、加快采用国际标准和国外标准的步伐，加快建立健全统一权威的标准体系，既是满足人民群众日益增长的物质文化生活的需要，也是发展对外贸易，积极参与国际合作与竞争的需要，显而言之，只要提高对标准的认识，才能激发自觉参加企业标准化工作的积极性和自觉性。

其次做好企业标准化工作要立足一个“实”字，企业标准化工作是一项系统工程，要取得好的成效，认识是前提，队伍是关键。建立健全企业标准化机构是基础。这里所讲的这个“实”字，是指的既要做到机构“实”，又要做到内容“实”。要做好企业标准化工作，企业首先成立企业标准化工作领导小组，任命管理者代表，应设立标准化专（兼）机构――标准化办公室，实行“一把手”工程，配备专（兼）标准化人员，努力做到统筹规划、组织协调、指导监督、考核检查等工作，使标准化工作在组织机构上形成一个完整的工作体系。做到内容“实”。就是企业建立的技术、管理、工作标准体系、标准明细表和依据标准明细表所编制的技术、管理、工作标准的内容既要符合企业生产、经营、管理的实际，规定的各项标准又具有符合性、适宜性和可操作性。

再次是做好企业标准化工作要加大一个“宣”字，在企业标准化工作中，构建企业标准体系不是看的，而是实际工作执行的。再好标准要想让员工做到，首先要让员工知道。为此做好宣传教育培训工作尤为重要，要采取举办标准化基础知识学习培训班和标准化知识讨论会等形式，突出抓好员工素质的提高。通过学习培训。标准化的一个显著好处就是改进产品过程和服务的适用性，使企业获得更大的成功。

最后是做好企业标准化工作要突出一个“查”字，建立起的标准化体系是否发挥作用，关键在执行。标准体系只有在不断运行中方可得以完善，在完善后方可更有效地服务于生产、经营、管理。为保证企业建立的标准体系持续有效运行，企业应根据企业的实际情况制定标准化工作监督检查考核机制，查明和消除不合格的原因，采取纠正措施，防止不合格再发生。持续改进应按照P-D-C-A循环管理模式进行。持续改进包括日常持续改进和评价、确认评审后的持续改进。检查结果与工资挂钩，确保各类标准得到有效执行。

2 企业标准化流程管理的模式

由于每个企业的实际状况不同，对建立企业标准化体系存在一些困难，因此，笔者就建立和完善企业标准化体系的方法，提出企业标准化流程管理的模式以供大家探讨。

从近年企业标准化建设与创新实践来看，企业标准体系在建设、运转、提升过程中存在若干难题：工具方法不完善制约了标准立、改、废管理；员工需要的仅是部分标准或标准的部分条款，标准繁多难以落实；工作标准很难随岗位实施动态调整；难以实现技术标准、管理标准、工作标准这“三大”标准的有效协同和持续改进。

实施标准化流程管理方案，可以解决传统标准体系建设中存在的问题。基于 “理清楚、管起来、持续优化”理念，对企业标准化流程进行全面梳理，整合优化制度、组织岗位、业务表单等要素，构建企业标准体系，实现“三大”标准协同。主要方法概述如下：

2.1 理清业务现状，为标准体系构建奠定基础

流程体系建设是标准体系建设的基础。根据企业战略构建企业完整流程架构，引入流程管理平台，梳理岗位、角色、表单等要素，确保各流程要素既可动态引用又可动态修改。通过统一的、规范的建模方式，规范表述流程环节、工作内容、职责划分、管理要求等内容，实现业务流程可描述、可操作、可分析、可衡量。

2.2 理清岗位与流程关系，为工作标准自动生成奠定基础

为实现组织、岗位、业务之间协调、动态、便捷调整，形成相对稳定的岗位工作标准，可采用 流程角色体系设计方案。通过角色设计实现流程和组织的松耦合管理，确保同一套流程在全公司范围内适用。通过流程角色与岗位职责匹配，建立起岗位、权限、角色、流程之间的连接关系，消除组织、岗位变动对流程的影响，有效支持企业组织变革。

2.3 实施端到端流程优化，提升企业核心业务竞争力

局部最优未必全局最优。在对流程进行梳理和优化的基础上，需要针对企业核心业务，跨部门梳理端到端流程。将末级流程通过接口衔接，通过分析接口关系、岗位配置、单据流向等，发现和解决流程断点问题。在此基础上，确定业务关键控制点、制定管控措施，优化流程及管理要求，消除专业、层级壁垒，提升企业核心业务竞争力。

2.4 以流程体系为基础，构建企业标准体系

标准与业务高度融合是标准落地的基础。通过实施管理制度、标准、流程一体化解决方案，可以将非结构化的制度以及标准文件转化为结构化数据，在企业实施标准化的平台中实现对制度、标准内容的管理。将制度、标准与流程进行匹配，可实现“三大”标准基于流程的协同。

合同管理标准流程篇(2)

现代化文明监狱是以现代化的监管改造设施和健全的狱政制度为基础，依法对罪犯实施科学、文明管理和改造的社会主义监狱。创建现代化文明监狱，必须以良好的狱内监管秩序和改造环境及有效的狱政管理活动来保障。

一、监狱管理标准化的具体内涵

标准化是近代一门新兴学科。它的形成和发展是和现代化生产的迅速发展密切相关，并且日益显示出它的重要性。美国人泰勒在1911 年提出了以标准化为基础的科学管理方法（亦称“泰勒制”），其主要内容是：工人利用标准条件，根据操作标准进行标准作业，完成按标准时间计算出来的生产定额，超额者奖励，完不成定额者受罚。“泰勒制”的推广极大地提高了企业的劳动效率和企业管理水平。当前国际经济领域流行一种说法：“三流的企业做产品，二流的企业做品牌，一流的企业做标准”。当前，标准化建设已经渗透到国民经济和社会发展的方方面面，标准化建设从工业领域向农业、商业、服务业、金融业和行政管理系统等领域拓展。

把标准化管理理念引入到监狱管理领域是一次重大尝试。推行监狱管理标准化，就是要依据法律、法规和工作制度，将监狱各项管理工作制订量化考核标准，建立和完善监狱管理工作的指标体系和标准化体系，把标准化、制度化、规范化融于实际工作流程中，避免执法的随意性和主观性，从而实现监狱管理的转型升级。监狱管理标准化必须体现以下特征：

1、科学性。实现监狱管理标准化，既是监狱法治化进程的内在要求，又是衡量监狱正规化建设的重要参数。因此，在监狱管理标准化体系中的各项标准，要采用最先进的科学技术和方法，把能促进监狱管理、提高改造质量和强化监狱职能的最佳方案纳入标准中去，并随着管理手段现代化的发展而不断完善和提高，使监狱管理标准化活动始终保持科学性和先进性。

2、导向性。确立标准是监狱管理标准化的起点。标准一旦确立，就对监狱管理活动所指向的预期效果具有导向、激励和评价作用。监狱管理标准化活动，既是在原有基础上不断总结和完善，又是今后一个时期新的目标和要求，它通过总结过去的实践，设计未来的目标，科学地确定总体标准，分层次、分等级地确定各科室、各专业、各职位的分项标准，并以纵横交错的网络方式连结和协调总标准与分标准之间的功能，构成一个彼此协调、相互支持的标准系统和标准网络矩阵，引导监狱每个职位角色将注意力集中于实现标准上，使监狱的工作秩序、改造质量、管理效能和社会效益始于标准、终于标准。

3、实践性。在监狱管理标准化的全过程中，贯彻标准、实践标准是关键。监狱管理标准化的实践性包含三个方面：一是制定、颁布的标准必须符合实际，具有可操作性。二是标准化的效果只有标准实施以后才能获得，没有付诸实践的标准只能是一纸空文。三是标准的准确性必须由实践来检验，只有经过实践才能不断完善标准和迅速建构标准化体系。如果实践标准的环节中断了，标准的循环发展过程也就中止了。

4、协同性。监狱各执法岗位彼此间纵横交错，构成监狱的动态工作系统。其协同性主要体现为: 一是制定和实施标准既要考虑和兼顾到各部门、各岗位的特点，又要从整体出发，建立起相互依赖和支持、整体联动和制约的群体标准化体系；二是监狱各部门和岗位的分项标准，都是监狱管理标准化体系的组织部分，必须服务于总标准；三是要做好监狱各部门和职业角色之间的协调工作，合理地分解和量化分项标准，使所有人的活动都在期望的规范之中，实现管理标准化活动的同步化、和谐化与整体化。

5、权变性。在实施标准的过程中，随着主客观环境条件的变化，监狱工作者要不断追踪标准，及时修正标准，使标准在反馈调控中日渐规范和科学。监狱各项标准只有通过不断的制定、颁布、实施、反复修订、再实施的循环往复过程，才能最终形成真正科学严谨的监狱管理标准化体系。

二、 监狱管理标准化与管理正规化的关系

监狱管理正规化转型就是要通过强化监狱一切工作的法律、法规、工作制度或公认标准管理，在管理效果上实现监狱设施完善、装备先进、法制健全、执法公正、管理文明、改造手段科学、队伍素质过硬、物质保障有力。其基本要求是：监狱的各项工作依法依规制定建立相应的标准，严格按照标准管理。从哲学层面分析和考量监狱管理标准化与监狱管理正规化转型，二者主要有以下几种关系；

1、管理标准化与管理正规化是现象与本质的关系。管理正规化是通过监狱各项工作的标准化运作体现和反映出来。离开了管理标准化建设，监狱管理正规化将成为空中楼阁；管理标准化是监狱管理正规化转型的显现，是服从和服务于这个中心的。管理标准化是监狱管理工作转型升级在每个具体执法环节和执法管理流程的具体显现。

2、管理标准化与管理正规化是局部与整体的关系。一切事物都是由各个局部构成的有机联系的整体。管理标准化是从微观的角度，以监狱管理各个环节为着眼点，以推进监狱狱政管理、生产劳动、教育改造、生活卫生等各项工作标准化为着力点，通过制定岗位标准和工作标准，促进监狱各项具体管理环节的标准化进程。管理正规化从宏观的角度，着眼于监狱管理的整个领域，强调全盘考虑，从宏观的角度探索监狱管理的转型升级。

3、管理标准化

与管理正规化是量变与质变的关系。量变是质变的前提基础和必要准备，质变是量变的必然结果。管理标准化是监狱管理工作转型的量变，而管理正规化是监狱管理工作转型的质变。管理标准化是管理正规化的前提基础和必要准备，是实现监狱正规化的有效途径。监狱管理正规化是旗帜，是方向，是管理标准化的必然结果。管理标准化达到一定程度实现质的飞跃就是实现管理工作正规化。监狱管理正规化建设不能一蹴而就，只能通过管理标准化的量变过程来逐步实现。

三、推进管理标准化建设的具体途径

1、科学设置岗位是前提和基础。要实现监狱管理标准化，工作岗位设置标准化是前提和基础。换言之，要把警力资源配置从传统人事管理向现代人才资源开发管理转化，做到人尽其才。要对监狱内部人力资源的获取、整合、激励、使用与增减进行统一管理，从执法管理岗位设置、岗位人员资格、工作内容、职责与权限、检查与考核等方面制定严格标准，特别是要量化工作内容，明确岗位职责，强化考核和奖罚，以实现人力资源最大化。同时，要对专业技术岗位的层级、比例、结构、程序等问题在充分调研的基础上科学设置，逐步建立与职务岗位相对应的岗位薪酬制度，完善警察津贴制度，最大限度地调动警察的工作积极性。

2、加强警察队伍专业化建设是关键。警察队伍专业化建设是监狱管理标准建设的关键因素。加强警察队伍专业化建设，应从以下几方面下功夫；一是加强专业技术人才队伍建设。在监狱警察招录中，要结合警察队伍的现状，分析队伍结构的现实优势、潜在优势和存在不足，根据实际发展要求和未来发展需要，确定招录警察的学历、专业和技能。二是加大分类培训力度，完善专业技术人才管理模式。树立大教育、大培训的观念，结合岗位需要和警察个体状况，建立警察个别培训教育档案，建立一套系统性、针对性、吸引力和强制性兼容的知识更新和技能培训制度，将“统一规划、分类指导、归口管理、分级实施”的培训工作体制贯彻到位；本着“干什么、学什么；缺什么、补什么”的原则，广泛开展业务知识和实用技能培训，着重培养警察的履职能力，实现警察队伍整体专业素质的跨越。三是建立健全专业技术人才激励成长机制。建立健全警察岗位考核制度，将岗位考核成绩与年度评优、津贴发放、职务晋升挂钩；建立专业技术人才的正常晋升机制，建立专业人才库，逐步形成鼓励成才、促进成才的长效工作机制。

合同管理标准流程篇(3)

西方有句谚语，财富的一半是合同，合同在经济活动中扮演着重要角色。大数据时代下的经济活动具有种类繁多、数据量大等特点，这需要企业的管理者具备更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力，合同管理贯穿经济活动的整个流程，合同管理能力的高低则是管理者流程优化能力的重要体现。合同管理具有两个方面的作用。一是作为商务活动的集合，包括前期考察、调研、谈判、拟定文本、签订等环节；二是对经济活动的监督与控制，是企业风险控制的重要环节，包括对合同履行风险的控制，以及合同各环节的参与者的监督。利用标准化的管理方法进行企业合同管理，可以更为有效地避免签订对企业不利的合同、提高合同管理工作效率。

二、当前合同管理存在的主要问题

1．企业管理者对合同管理的重视程度不够。多数企业管理者重生产、重订单、轻管理，尤其对合同管理不够重视，有的企业没有相关的合同管理制度，有的企业没有专门负责合同管理的部门或管理人员，有的虽有相关合同管理制度及合同管理部门，但管理混乱或无序。企业管理者对合同管理工作的无视或不够重视，造成合同管理工作主题缺失或管理无序。

2．合同审核不严，缺乏风险控制机制。由于很多企业没有专门负责合同审核的法律事务部门或企业法律顾问，有些企业设立了法务部门，但企业法务部门的法律顾问和各有关人员在合同管理中的具体责任和权限的规定不够明确，不能充分或有效地发挥其作用。如在合同谈判和签订时把关不严、合同条款表达含糊、法律或合规性审核不够严格、合同履行监督不到位等问题，将会给企业经营带来潜在风险。

3．合同的管理和履行效率低下。企业缺乏高效、科学的合同管理制度及审核程序，合同的洽谈、起草、审核、签约、履行等环节无法紧密衔接，造成合同管理无序混乱，合同履行效率降低；合同履行过程中缺乏准确高效监督及反馈程序，对企业的生产经营活动产生消极影响。

4．缺乏标准化管理体系。没有制定涵盖合同起草、谈判、审核、签订、履行、监督的合同管理制度和统一的合同编码体系，使合同管理缺乏制度依据；没有按照一定的程序对履行合同条款的能力进行评审，对于企业常用业务合同进行文本格式化和通用条款优化等标准化工作没有开展。

三、合同管理标准化的必要性

合同管理也是一门科学，要尊重其内在的发展规律，在大数据时代下，合同管理亟待建立科学的标准体系，使企业合同管理标准实用可行。

1．推行合同管理标准化是经济和时展的客观要求。各种经济合同客观地反映着生产和流通的现实经济情况，它作为联系原材料采购、生产加工、流通消费各环节的纽带与桥梁，在保障生产生活、经济发展顺利进行，提升企业经营管理水平，促进经济发展方面，发挥了非常重要的作用。随着经济管理体制改革的进行，混合所有制和大数据引领经济发展新时代的到来，企业改革和发展活力不断增强，各经济体之间的联系愈加活跃，经济合同的数量也随之增加，构成了大数据时代经济活动的重要组成元素，社会经济和时代的发展，就客观地向我们提出了合同管理标准化的问题。

2．合同管理的现状是推行合同管理标准化的潜在动力。由于非标准化合同管理带来诸多问题，给经济合同的审核、履行、监督等环节带来很大困难与不便。要做到提升经济合同的履约率，减少合同纠纷，减少合同管理方面所投入的人力、物力，必须实施合同管理的标准化，大力推行合同管理制度化、编码体系的标准化、内容条款规范化，以及合同文本格式统一化。

3．合同管理标准化是降低合同管理沟通成本和提升工作效率的重要手段。通过合同管理的标准化，可把合同管理的各项业务活动内容、业务间的衔接关系、各自承担的责任、工作程序等用标准的形式加以明确，这样可以使合同管理工作规范化、程序化，大大提升合同管理工作的效率。

四、合同管理标准体系的模式

企业合同管理纷繁复杂，在大体上可将标准体系划分为管理和操作两个层面：

1．管理层次包括《合同分类编码体系》、《合同审核管理标准》、《销售（采购）合同管理标准》、《特殊合同类管理标准》等标准，这些管理标准分别对合同分类编码及各类型的合同在拟定、审核、签订及履行全过程中的管理部门及其职责、管理方式及程序等做出明确规定。

2．操作层次包括《合同格式文本标准》、《合同要约推荐标准》等标准，格式文本是企业结合自身业务特点，一般在积累总结经济活动实践经验的基础上逐步形成完善的，完备成熟的格式文本不仅可保护自身合法权益，还能大大提高工作效率。

五、合同管理标准化的具体措施

1．合同管理制度的动态化。制度是基础，没有制度，任何管理工作都是无本之木、无源之水，合同管理工作亦是如此。任何企业都要建立健全适合于自身的的合同管理制度。首先要看有没有合同管理制度，其次要看合同管理流程有没有严格按照合同管理制度执行，最后要看现有的制度是否适应目前的企业合同管理，若不适应，则要对制度进行修改，将合同管理制度纳入动态化管理，合同管理制度要随着合同管理工作的发展、管理范围和形势的变化而改进，不能一劳永逸，更不能让制度成为制约合同管理工作的瓶颈。

2．合同编码体系的清晰化。一个企业的合同的编码体系一般包括合同承办部门的代码、合同签订日期、合同序号、合同分类等，在合同编码体系中，合同承办部门代码和合同分类较为重要，一个能够清晰地表达了合同承办的主体，一个能够清晰地反映合同的类型，合同承办部门代码一般以部门英文缩写或部门在企业的习惯性代号作为编码，合同分类一般按照合同的经济性质分为销售合同、采购合同、技术合同、担保合同等，合同分类看似简单，但直接关系到合同处理的方法，如果处理不好，会为以后的合同管理流程带来很多不便。

3．合同审核流程的层次化。企业的合同管理要有一个明确的合同审核流程，审核流程要分类制定，各审核人员要责权清晰，层次分明，将一般合同、重大合同、特殊合同审核和签订的权限具体化，由于合同履行和监管也大多是由合同审核的参与人负责，通过完善合同审核流程，将合同审核流程层次化，进而明确各层次在合同管理中的权限与职责。

4．合同档案管理的日常化。合同管理中的档案管理工作极为重要，它是一个与合同管理相关数据的归集、整理的过程，在大数据时代，合同数据更加复杂，应当更加重视合同档案管理工作。合同承办人或者合同管理人员要按照合同管理的相关规定主动收集合同相关数据，包括合同签订前的项目审批文件、考察、咨询、谈判会议记录、法律及合规性审核等材料，合同履行过程中的标的物签收、核验、合同变更等材料，合同履行后的经济效果评价、合同总结等材料，形成完备的合同管理档案。合同档案要纳入常态化管理，做到合同管理数据随产生、随收集，做到洽商记录不过夜、合同备案和审核意见表填制不过夜。

5．合同管理相关岗位的互控化。合同管理相关岗位的工作是一个互相衔接、联动的体系，每个岗位虽然分工不同，但对其他岗位都有纠错、互控的责任和义务，这样才能相互促进，提升合同管理的水平。

6．合同文本的格式化。合同文本的格式化首先以合同法为前提，尤其是格式化合同涵盖了法律规定的主要条款，在客观上起到了法制宣传的作用，提高合同参与者的法律意识和履行合同的自觉性，加强合同文本格式化的普及，也可大大减少经济合同纠纷。

7．合同管理的信息化。在大数据时代，信息化是提升管理工作的有效手段，也是促进合同管理标准化的重要保障，要应用现代化信息手段加强合同管理工作，开发适用企业自身的合同管理软件系统，加强合同处理流程的信息化，不断提升合同管理的信息化水平。

六、结束语

合同管理标准流程篇(4)

摘 要：国有企业开展廉洁风险防控，应针对企业实际，确定廉洁风险防控的范围、找准重点、有的放矢地进行。应找准防控重点并与现有的制度标准有机融合，降低腐败风险。还应持续推进，不断完善。

关键词：国有企业廉洁风险防控； 重点是“三重一大”； 特色体现是融入企业标准化；持续改进是建立长效机制。

廉洁风险防控是反腐倡廉工作新的探索和实践，是推进惩防体系建设的有效手段。它是将风险管理理论和质量管理方法引入反腐倡廉工作,通过加强源头预防,规范权力运行来促进惩治和预防腐败,达到从源头上预防腐败的目的。国有企业开展廉洁风险防控管理, 能不断加强反腐倡廉力度,构建惩防体系,控制和减少腐败行为的发生,促进企业的稳健发展。笔者所在企业被2011年确定为该市企业开展廉洁风险防控试点单位，在9个月的试点过程中，企业注重运用现代管理方法，围绕“三四三”（即确定“三重一大”等三类防控重点，排查制度机制、岗位职责、业务流程和外部环境风险四类风险，建立风险防范、监控和效责处置三个系统），基本建立了以岗位为点、以管理流程为线、以制度为面的点线面“三位一体”预警机制。过程中充分注重结合企业自身的实际开展廉洁风险防控工作，企业标准化与廉洁风险防控管理有机结合，取得了一定效果。

一、找准重点：锁定“三重一大”

企业主要是从事生产经营管理，其人员多、岗位多，因此，必须针对企业实际，确定廉洁风险防控的范围、找准重点、有的放矢地进行。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发﹝2010﹞17号）文件精神，确定本企业重点范围为：涉及企业重大事项、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金的运作等“三重一大”事项；涉及工程建设项目、招标比选、大宗物资采购、资金运用、服务外包等关键岗位事项；其他可能影响廉洁从业的事项。监控对象应是各级领导人员和重点管理岗位人员。通过建立风险防范、监控管理和效责处置三个系统，实现各级各部门、各单位预防腐败的主动性，提高各级领导人员防范廉洁风险的自觉性，进一步增强各类风险排查、梳理、等级和公开，各项制度和机制进一步完善，尽可能使各级管理者少犯或不犯错误，最大限度地减少腐败问题的发生，保护各级管理者的工作积极性。

二、体现特色：融入企业标准化

廉洁风险防控从本质上说就是超前化解权力运行过程中容易诱发腐败的各类风险，使腐败行为不发生或少发生。企业推行标准化的目的是通过制定标准与贯彻标准，使企业的生产技术、经营管理活动合理化、程序化与规范化，提高服务质量、降低消耗，以获得最佳秩序、经济效益和社会效益。尽管二者管理的角度不同，但根本目的是一致的，即优化经营环境，降低风险，实现人与企业的共同发展。因此，将企业标准化融入廉洁风险防控管理作中，能达到有效衔接、相互补充的效果。本企业共清理风险职权230项，绘制权力运行流程图140个，排查风险点470个，并制定了相应的防控措施。

一是运用现代管理方法编制流程图。用现代管理的方法编制业务流程图是公司在质量、环境和职业健康安全体系贯标过程中必修的课程。公司可充分发挥标准化管理人员的作用，在每个权力岗位和工作环节中查找风险点，在梳理职权目录的基础上，通过“四部法”完成流程图的编制，即“流程试画——流程描述，初步呈现流程现状——组织分析讲解，驱除流程缝隙——流程审定，形成流程蓝本”。

二是从流程图中查找风险点。明确四类风险，即制度机制、岗位职责、业务流程和外部环境流程中找风险。各级领导和管理人员结合岗位职责和工作标准，自己找、动员下属找、相互找，对查找出来的风险通过“部门自己查找——领导小组办公室辨识——分管领导初审——公司领导小组评审”的环节。

三是结合企业标准排查风险制定对策。这个环节也是标准的实施与完善的重要环节。企业标准体系中多个标准，涵盖了工程、技术、人力资源、财务管理、合同管理等各职能工作规范。在进行四类风险排查时，对照标准化手册中的管理规定进行风险排查；在制定对策措施阶段，将相关标准运用到风险防控措施中。此举既是对原有标准的进一步完善，又能发现管理办法和标准的缺失和不足，从而达到查漏补缺，建章立制，降低腐败风险的目的。制订相应防范措施，将预防腐败的关口前移，能最大限度地降低腐败风险。

如公司近些年在选人用人方面，严格执行《中层管理人员选拔任用管理办法》和《中层助理选拔任用管理办法》规定，公开选拔任用各类管理人员，在对上述规定使用过程中，也发现需要进一步充实完善和整合的需要，因此，正在进行管理办法的修订作。实行工程建设供应商签订《廉洁协议书》制度，对向企业工作人员行贿、采取违法手段中标的供应商，取消其供应商资格。在物资采购等经费使用中，实行经办人员、部门负责人、分管领导及一把手层层签字负责制，加强各环节的监管，并定期进行核查。在基本建设项目资金管理上，严格实行专款专户，资金拨付申请表经各级领导签字确认，直接由财务部门拨付于工程施工单位，有效规避了资金风险。由于上述制度在实际工作中认真落实，有效防止了廉洁风险的发生。

通过信息化方式，加大各部门单位间的资源互通、实现流程中的系统化建设，也是本企业廉洁风险防范的重要应用。比如于2010年11月正式使用的设备（施）物资管理系统，从业务操作上分为计划管理、设备静态和动态管理、物资、工属具、设施、统计分析、系统管理、WEB查询等九个子系统，共四百多个功能。该系统的投入使用，使管理流程规范、内部沟通、整合信息资源，保障生产系统的高效运转，同时也能有效防止廉洁风险的发生。

三、持续改进：建立长效机制

合同管理标准流程篇(5)

近两年来，随着行业的不断发展，企业管理工作体系建设扎实推进，对标、贯标工作有序开展，创优活动不断深入，企业的基础管理能力不断加强，为实现“卷烟上水平”奠定了坚实的基础。为了持续提升综合管理体系建设水平，我认为，要充分抓好“基础管理创新年”这一时机，紧急围绕“实现经济发展上水平”这一目标，筑牢基础管理、贯标、对标、创新、绩效管理五个支柱，高标准、严要求，快提速，全面实现“企业管理创一流”，促进行业科学规范发展。

二、具体步骤

首先，为保证活动的有效实施，要成立“创一流”活动领导小组，负责行业创一流活动的全面领导和总体部署，设立创一流活动办公室，负责相关的方案、制度的制定，活动的组织和协调，以及各活动步骤的政策指导和检查监督，办公室设在主管科室。同时，设定一名联系人，作为活动开展的主管负责人。同时，为实现“一流的队伍保障”，进一步加强人才培养和体系队伍建设，各单位（部门）至少培养一名既具备管理体系理论知识和丰富的内审、管理评审等实践经验，又对专卖、物流、销售等专项工作熟悉，能够发现和解决管理实际问题的骨干。各单位（部门）要重视并支持内审员工作，注重本部门内审员人才的培养。为充分发挥领导作用，要保证中层干部占内审员的比例。

结合行业实际，可分五个阶段开展，一是安排部署和目标计划阶段；二是执行落实阶段；三是检查测评阶段；四是总结验收阶段；五是持续改进阶段。

第一阶段：安排部署。一是学习宣贯阶段：紧紧围绕学习贯彻落实全国、全省工作会议精神，研究制定开展基础管理创新年活动的措施和办法，组织本单位干部职工开展“企业管理创一流”大讨论活动；二是细则制定阶段：按照上级工作要求，结合行业管理实际，由创一流活动办公室牵头制定行业创一流活动实施细则，明确活动具体步骤、内容、方法和落实载体，并进行研究讨论；三是工作布置阶段：下发实施细则至各单位（部门），通过开会、通知、邮件等形式，对活动进行全面的安排部署。明确目标计划、实施步骤及责任部门、责任岗位和责任人。

第二阶段：全面落实。开展基础管理工作自查。以科学发展为主线，提高经济上水平为目标，对照“五个一流”即“一流的基础管理、一流的体系建设、一流的目标管理、一流的创新机制和一流的管理团队”的要求，各单位（部门）围绕本单位（部门）重点工作，尤其是营销服务、专卖管理、财务审计、整顿规范、物流建设、基础管理、队伍建设、制度机制建设等各个方面的工作，从目标管理、体系建设、对标管理和绩效管理四个方面着重分析管理现状，深入挖掘存在的问题，查找根源，深析并探究问题所反映的管理短板和瓶颈。各单位（部门）要将本单位（部门）自查分析报告经主管领导签字确认后报至创一流办公室。

第三阶段：检查测评：开展2013年综合管理体系内部审核工作。贯标工作领导小组可以结合绩效考核，对各单位（部门）综合管理体系运行情况进行符合性和有效性进行审核，着重从目标管理、体系建设、对标管理和绩效管理四个方面查找不符合项，对各单位（部门）的“创一流”自查情况进行抽查验证。

第四阶段：总结验收：各单位（部门）要以规范、高效为准绳，按照严格、深入、细致、扎实的要求，结合本单位（部门）实际情况将基础管理中存在的关键问题在自查报告中集中反映出来，总结分析本单位（部门）基础管理工作的瓶颈问题和薄弱环节，围绕“突出运用、突出创新、突出解决企业管理中存在的实际问题”，着重从目标管理、体系建设、全面对标和绩效管理四个方面入手，解决在营销服务、专卖管理、财务审计、整顿规范、物流建设、基础管理、队伍建设及制度、机制建设方面存在的突出问题。同时，结合半年工作会议，开展2013年管理评审会议，“创一流”活动领导小组根据内审和抽查验证所反映的情况，同时结合管理评审输出，参照各单位（部门）上报的自查报告，总结提炼重点、难点、热点问题，同时，根据活动需要承担上级下达的公关课题，确定行业重点攻关课题。

第五阶段：持续改进。各单位（部门）对自查自纠和内审、管理评审中发现的问题，集中召开讨论，提出有实践意义，科学可行的举措，明确下一步努力的方向，创新思维，创新观念，创新方法，着重解决实际问题，补齐管理短板，疏通瓶颈缩口，攻坚克难，为实现高质效的经济发展奠定基础。并将“企业管理创一流”活动总结经主管领导签字确认后报创一流活动办公室。并召开管理创一流经验交流会，对取得相应成果的单位的好的经验和举措进行交流推广，持续提升企业管理水平和运营能力。

三、重点举措

“企业管理创一流”活动以实现规范、高效、低成本运行和优质服务为目标，以高标准、严要求、细管理、强落实为原则，围绕现代卷烟流通企业建设主线，着重从“目标管理、体系建设、对标管理和绩效管理”四项工作内容为重点，全面提升，深入推进。

（一）目标管理要精、准、细

要将目标管理作为提升企业管理整体水平的引领，紧密结合行业实际，以提高经济发展上水平为目标，以“扩销量、提结构”为重点；以“借外力，求突破”为辅力；以“建终端，重服务”为基础；以“严管理，促规范”为准绳，按层级制定公司级目标、部门级目标和岗位目标；按照实现时间制定战略目标和年度目标，按照工作内容制定流程目标。具体落实载体如下：

1.创一流活动小组对企业发展现状进行战略研究分析，紧紧围绕经济上水平的目标要求，结合行业实际，制定行业总体目标，要实现“三个符合”“两个贡献度”，即符合经济上水平总体思路；符合经济社会发展现状；符合行业发展需要，对加速企业发展，引领经济上水平有贡献度，对实现全行业发展目标有贡献度。

2.创一流活动办公室根据企业总体目标，结合行业重点工作，制定企业年度目标，所定目标要涵盖发展、效率、创新、服务各个方面的目标，同时涵盖销售、专卖、物流、财务等各项工作指标。要体现一个“精”，体现精细化管理。

3.各单位（部门）对企业年度目标进行分解，制定本单位（部门）目标。部门级目标要支撑企业年度目标，体现本部门工作重点，体现一个“准”，瞄准关键流程的关键业绩指标。

4.各单位（部门）内审员将本单位（部门）目标进一步分解，根据工作内容分解到相应的岗位，岗位目标要支撑部门级目标和企业年度目标，体现一个“细”，细化到岗、落实到人，实现责任分解，保证目标体系的末端落实。

5.各单位（部门）要对目标的实现情况进行准确测量并纳入考核。岗位目标要按月进行考核，将目标指标作为绩效考核内容之一，体现在各岗位人员考核细则中；部门目标要按季度进行考核，绩效考评领导小组对部门目标的实现情况进行考核，部门目标要体现在本部门的一级考核细则中。各单位（部门）要保证本单位（部门）管理目标逐步健全并逐年提升，并有相应的措施和机制保证目标的实现，对不能实现的目标要分析说明原因并制定纠正预防措施。

（二）体系建设要全、优、顺

企业管理要严格规范为准绳，管理体系建设同样要以严格规范为载体，作为提高企业管理水平的最终目的来实现。

1.体系文件要把握一个“全”，要涵盖整合管理、整合资源、管控过程、规范行为、促进提升；各单位（部门）在自查过程中要对照本单位（部门）工作重点，查漏补缺，一看目标体系是否健全，以企业发展战略为核心，以顾客需求为导向，涵盖企业管理质量、工作质量、经营质量、过程质量以及服务质量，突出关键质量目标，其中涉及到各单位（部门）工作内容的，必须列入本单位（部门）管理目标；二看体系文件是否涵盖所有主要工作，要保证文件架构全覆盖，按照“三标一体”的文件框架要求，对综合管理手册、管理标准、程序文件、部门手册、作业指导书、记录表格等内容，要覆盖企业全部管理活动和流程，保证综合管理体系建设的规范性；

2.体系建设要实现一个“优”，要以“五化”和“五个一流”为目标，要以国家局《一流的管理体系建设评价标准》为指针，推进企业体系建设不断科学化、规范化。各单位（部门）要针对评价标准中各项工作内容对本单位（部门）体系建设实际成效进行测评打分，对不能实现的标准进行原因分析，并给出下一步具体措施，列入《分析报告》。同时，健全文件动态管理机制，对体系文件的修订实现常态化机制，确保上级最新管理规定和规范性要求及时转化为体系文件，使体系文件要求成为企业各项管理工作的唯一执行标准，发挥体系文件对实际业务的规范指导作用，同时，不断优化，简化体系文件构架。体系文件要以制度、标准和公文为依据，制度要以文件为体现，各个管理层面要协调一致，统一规范。对文件中提到的合规性关注重点进行认真对照，查漏补缺，对没有的流程进行补充，对流程中缺少的环节进行完善，对环节中不符合和未体现上级文件重点要求的进行修订。

3.流程运行要体现一个“顺”，要纵向衔接顺畅，横向链接平滑，每个作业指导书从上至下要职责明确，流程完善；同时，每个流程都不是独立存在的，流程和流程之间要接口平滑，各单位（部门）对本单位（部门）体系文件进行梳理的过程中对涉及到本单位（部门）与其他部门之间工作衔接的工作流程要着重明确责任，明确关键节点，避免出现业务“断层”。

（三）对标工作要活、广、深

对标工作是实现企业科学管理、规范运行和高效运转的重要举措，要把低耗、控本作为重点，突出成本费用的控制，在管理工作中发挥“比、学、赶、超”的引领和带动作用，深入开展对标工作。一是查找差距，分析原因。对标的目的是为了赶和超，赶之前首先要明确差距，因此要明确本单位（部门）各项管理活动基本情况，摸准自身基础水平，定位自身与同行业先进水平之间的差距，摸清短板，分析原因，针对原因制定相应的措施，思路要广，措施要灵活，学习借鉴优秀企业的管控思路和方法，在制度的完善和落实上深入发掘，逐步缩小差距。保证对标指标提升率不断提高。

合同管理标准流程篇(6)

关键词：计量;标准化;管理???

标准化计量是供电企业经营管理的基础，是企业经营管理工作的一个十分重要的环节，供电公司的主要收入来源就是销售电量，计量标准化程度的高低直接反映到企业经济效益上。要实现计量的标准化管理，首先要建立针对性强的计量标准化实施体系，概括来说需要分三部，即技术标准化、管理标准化、人员及服务标准化。?

1 技术标准化?

要实现计量的标准化首先要从技术上提供支持，在技术管理上形成制度、方法和体系，以达到相关标准要求，主要体现在以下几个方面。?

1.1 提高计量精度，促进计量仪表的标准化、规范化?

(1)技术改造淘汰落后产品：更换国家明令禁用或淘汰的电能表，加大计量技术改造力度，逐步实现远程抄表和计量数字化，提高计量自动化管理水平。电能计量装置必须满足计量规程要求，选择高精度、稳定性好的多功能电能表，采用电流、电压互感器的专用二次回路，不与保护、测量回路共用。根据计量规程要求，开展计量点的改造工作，完善计量装置?

(2)计量监督加大检验力度：严格执行计量监督，加大对电能表检验、二次压降及综合误差测试、互感器变比调整考核力度，发挥技术优势，提高计量精度。按负荷的类别选择所需要的准确度等级，并在投产前做好试验调校工作，使计量装置的误差满足要求。 ?

(3)运行管理周检和轮换：加强计量运行管理，根据规程进行周期校验和轮换。电压、电流互感器的合成误差在要求的二次负荷范围内，均可以用准确度等级来控制。电压互感器的二次导线压降所造成的误差，无法直接用准确度来衡量，在计量综合误差中占有相当的比例，可以通过合理的调整互感器误差互补或采用电压二次导线电压误差补偿器进行补偿，从而降低计量综合误差。?

1.2 加强计量选型定表的综合性分析，提高计量准确性?

(1)正确接线：针对电力系统的不同情况采用正确的计量和接线方式，减少计量误差。?

(2)合理定位：合理选择计量点的位置，尽量靠近现场，减少互感器二次负载和二次回路损耗，提高计量精度。?

(3)合理选型：合理选择电流互感器变比，正常负荷电流要大于电流互感器额定电流的三分之二以上，对季节性较强负荷，采用多抽头的电流互感器，保证互感器在高精度范围内运行。?

(4)综合分析： 开展计量点的综合分析，提倡计量装置的整体校验，通过开展综合误差分析，做好电能表、互感器现场的周期校验和周期轮换制度及电压互感器二次电压降的周期检验工作。?

1.3 保证检验用具及条件符合标准?

严格组织进行计量监督及定期校验，按相关标准对照执行。标准电能表和电能表现场校验仪每一年送检一次。凡检定的计量标准器具和标准装置，不合格应停止使用，进行修理调整，经检定合格后，方能使用。现场检验条件应符合规程规定的要求。?

1.4 不断推广使用先进技术?

不断瞄准当代计量先进技术和管理经验，加大计量检测和计量管理的现代科技含量，结合供电企业实际，完善计量检测体系。?

1.5 加强同专业部门联系，得到上级部门技术支持?

积极争取上级专业主管部门的技术指导、支持，不断学习，推广和应用新技术、新产品，为电力计量标准化的深入开展营造良好的外部环境。?

2 管理标准化?

2.1 依法办事?

以法律为依据，加强宣传，切实贯彻《计量法》、《电力法》等法律法规，将其作为企业计量活动的行为准则，依法管电。?

2.2 领导重视?

在组织管理上，要建立行政一把手直接管理的组织形式，把计量管理工作放在突出位置上。?

2.3 建章立制?

建立健全各种制度包括“计量管理技术规范”、“计量标准周期检定制度”， “计量标准技术档案管理制度”、“计量标准使用维护制度”，“周期检定(轮换)制度”，“现场检验管理制度”等针对计量管理各个环节标准化管理的制度，确保计量标准器具和在用计量器具的准确可靠。?

2.4 部门配合?

注重各部门、各岗位工作的配合、制约及衔接，对计量器具从选型、购买、配备、建档、检测、维护、检查、报废等各个环节采取闭环动态管理，责任到人，措施到位，严格奖惩制度。?

2.5 强制检验?

加强电能计量表的强制检定，对新购、在用表计按检定规程要求，利用现场校验仪进行现场校表，现场校验不合格的表计，送指定计量站进行全指标检查和实验，如不合格，要求用户更换表计。从而控制不合格表的使用，同时为每块计量表计建立原始档案，进行归档管理。也为用户减少因计量不准造成的损失，外树企业良好形象。?

2.6 档案管理?

完善的计量档案，做到专人专责，提高计量管理水平。对计量管理中的各种记录、图纸资料、检定证书、 使用说明书等建立台帐，并进行动态的档案式管理，随时补充更新数据，保证资料的准确性，便于进行综合分析。保证计量仪表的数据准确、可靠，为正常计量收费提供了有效的法定依据。?

3 人员及服务标准化?

3.1 队伍建设?

加强计量队伍建设，提高计量人员素质，为计量工作的可持续发展开发智力和人力资源。?

3.2 技术交流?

加强技术交流和技术培训，提高计量人员技术素质。计量标准化管理的深入实施与先进技术的应用和高素质计量人员的分不开的。提高计量人员的技术素质和业务能力，对推进计量管理标准化、规范化有着积极的作用。要经常组织计量管理人员开展政治和业务学习，不断研究和探讨计量管理中出现的新情况,新问题。结合不同企业计量管理的特点，有针对性的组织培训班，听计量专家讲座，学习有关计量技术的理论，了解计量产品的性能和发展方向。使计量人员系统地学习计量技术理论，提高计量人员技术素质。?

3.3 咨询服务?

对用户开展电力计量咨询服务，广泛宣传计量使用的相关知识，使用户清楚计量检测工作程序和必要性，积极配合计量管理工作，使计量标准化工作顺利开展下去。同时，要提高社会计量检测工作的服务质量，以公开、公正、公平为原则，在供需双方之间架起有效沟通的桥梁，全方位的推行计量的标准化工作。?

3.4 服务标准?

加强服务标准的实施力度，大力推进服务标准化。建立健全营业室服务、服务制度及业务流程、收费标准、维修及装拆服务、抢修抢险服务及服务监督等服务标准及奖罚标准。将服务标准进一步细化到人员的一举一动，时间上的一分一秒，费用上的一分一厘，规范所有的操作审批程序，强化监督检查机制，加大奖惩力度，使承诺服务水平得到大幅度提高。?

合同管理标准流程篇(7)

一、高职物流管理专业课程改革的质量标准和评价现状分析

为了提高高职物流管理专业培养的高素质技能型人才的职业能力，全面深入地进行课程建设与改革已成为当务之急。目前各高职院校都不同程度地在对各自的物流管理专业进行课程改革，以提高人才培养质量，但是课程改革的成果是好是坏，还缺乏一个有效的质量标准与评价体系。虽然有些专家提出了一些评价指标，但在不同的区域，不同的经济环境与教育背景下，在各高职院校的课程改革中能不能实现，也没有进行相关深入的研究，所以目前很多院校没有清楚的界定课程评价与教学评价的不同，而且对物流管理专业的课程评价研究不够深入，没有明确的目标做参考，没有建立起有效的评价标准和机制，没有针对性较强的物流管理专业课程质量标准与评价体系，导致课程改革评价很多流于形式，没有实质性效果。

二、高职物流管理专业课程改革的质量标准的设计

课程改革包括课程标准的制订、教学手段与方法、课程体系设置、教学资源建设、实训基地建设、师资建设等多项内容，因此，高职物流管理专业课程改革的质量标准也应尽可能涵盖以上内容。此外，课程改革的质量标准应以“基于工作过程”理论指导下的工学结合课程基本特征为参考进行设计。高职物流管理专业课程改革的质量标准具体设计如下：

1、课程设置

专业课程体系合理，符合物流管理专业高技能人才培养目标和相关职业岗位（群）的上岗要求；该课程对学生物流职业能力与素养的养成起明显的促进作用；该课程与前续课程与后续课程内容衔接紧密、得当。

在基于工作过程的理念指导下，以物流职业能力培养为核心，与物流企业合作进行课程开发与设计，较好体现课程的职业性、实践性。

2、课程标准

（1）课程名称、学时。 课程名称要符合高职物流管理专业课程的命名要求；课程学时安排要能完成该课程的理论教学与实践教学任务，设置合理。

（2）课程目标。 课程培养目标明确，通过该课程的学习，学生应掌握物流管理专业的某类应用技术、会解决某类问题、培养某类能力、会做某类事情。课程的预期目标与专业总培养目标一致，并较好的实现专业总目标中的一些目标。

（3）课程结构与内容。 课程结构应按照真实的物流工作任务和工作过程进行设计，体现学生物流职业能力培养的基本规律，将理论与实践一体化，教、学、做与物流职业资格鉴定密切结合。

课程内容针对性强、适应性好，组织与安排合理。课程内容与物流职业资格标准有机融合，内容涵盖相关能力培养的知识体系，突出物流职业能力的培养，科学设计学习工作任务和内容。

（4）课程考核。制定适合的考试考核要求，成绩评定方法合理。课程考核的重点应是学生的能力与素质，考核学生分析问题、解决问题的能力，考核学生实践操作的能力，考核学生参与性学习与自主学习的能力，考试内容多元化，注重全过程的考核。

3、教学手段与方法

根据课程教学内容，有针对性地采用任务驱动法、项目导向法、理实一体化等行动导向的教学模式。根据需要，注重信息技术在教学中应用，充分利用物流仿真教学环境，提高教学质量。根据课堂内容与学生特点，有针对性的选用分组讨论、启发引导、案例教学、角色扮演等教学方法，激发学生的学习兴趣，引导学生参与实践，积极思考，提高教学效果。

4、教材建设

根据课程内容的需要，尽可能开发与课程结构、课程内容相配套的校本教材，所选用的教材要能体现该课程的教学内容，反映先进的物流技术发展水平，注重对有特色的，能很好的满足高职物流管理专业教育培养目标的自编教材的开发。

5、实训基地建设

建立能满足课程实训教学的校内实训基地，开发能完成顶岗实习、毕业实习需求的多个校外实训基地。

6、教学师资

注重对专任教师的双师素质的培养，提高有企业经历的教师的比例，聘请来自物流企业的兼职教师承担一定比例的课程工作，不断提高专任教师的教育、教学、研究能力，积累其物流企业工作经历。

7、教学资源

课程资料建设齐全，包括该课程的课件、习题、实训实习任务书与指导书、学习指南、课程案例、网络教学条件等。

三、高职物流管理专业课程改革的质量评价的内容

高职物流管理专业课程改革的质量评价应从两个方面来开展，一方面为教学评价，另一方面为社会评价。

1、教学评价

教学评价又分为专家评价、督导评价、学生评价。专家评价指具有丰富经验的校外专家、行业企业专家对该课程的评价；督导评价是指校内督导人员对该课程的整个教学组织过程给与的客观评价；学生评价指该课程的教学对象对该课程的综合评价。

2、社会评价